發布日期:2022-12-03 瀏覽次數:1859
根據《恒錦置業公司2022年度經營績效考核實施辦法》(恒錦置業經管﹝2022﹞3號文),經營績效考核工作組辦公室對各單位2022年1-9月份經營績效完成情況進行了考核,現將考核結果通報如下:
一、資產管理單位
(一)倉庫分公司
指標完成情況。(1)出租收入(20%),計劃42.71萬元,調整后出租收入為46.95萬元,較計劃增收4.24萬元。(2)廉租房房租費收繳(20%),計劃33.00萬元,實際為33.00萬元,較計劃持平。(3)可控費用總額(20%),計劃16.28萬元,調整后可控費用為15.2萬元,較計劃減支1.08萬元。(4)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(二)前嶺分公司
指標完成情況。(1)出租收入(30%),計劃13.4萬元,調整后出租收入為13.4萬元,較計劃持平。(2)可控費用總額(20%),計劃19.65萬元,調整后可控費用為18.47萬元,較計劃節支1.18萬元。(3)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(三)百善分公司
指標完成情況。(1)可控費用總額(40%),計劃3.45萬元,調整后可控費用為2.63萬元,較計劃節支0.82萬元。(2)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(四)孟莊分公司
指標完成情況。(1)出租收入(25%),計劃59.24萬元,調整后出租收入為69.50萬元,較計劃增收10.26萬元。(2)可控費用總額(25%),計劃7.73萬元,調整后可控費用為6.61萬元,較計劃節支1.12萬元。(3)公司交辦其他事項落實情況(50%),完成。
(五)毛郢分公司
指標完成情況。(1)出租收入(25%),計劃14.79萬元,調整后出租收入為14.79萬元,較計劃持平。(2)可控費用總額(25%),計劃8.48萬元,調整后可控費用為8.21萬元,較計劃節支0.27萬元。(3)公司交辦其他事項落實情況(50%),完成。
(六)大觀園分公司
指標完成情況。(1)房屋權屬變更(20%),完成。(2)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(七)機關分公司
指標完成情況。(1)出租收入(20%),計劃26.66萬元,調整后出租收入為27.21萬元,較計劃增收0.55萬元。(2)公司交辦其他事項落實情況(40%),完成。
二、物業外拓項目部
(八)朱集西物業項目部
指標完成情況。(1)利潤總額(60%),計劃99.86萬元,調整后利潤總額為104.18萬元,較計劃增盈4.33萬元。(2)應收賬款指標(20%),計劃不超57.00萬元,實際為不超計劃。(3)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(九)中安聯合物業項目部
指標完成情況。(1)利潤總額(60%),計劃67.97萬元,調整后利潤總額為71.93萬元,較計劃增盈3.97萬元。(2)應收賬款指標(20%),計劃不超27.00萬元,實際為不超計劃。(3)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(十)錢營孜電廠物業項目部
指標完成情況。(1)利潤總額(60%),計劃-30.10萬元,調整后考核利潤總額為-25.82萬元,較計劃減虧4.28萬元。(2)應收賬款指標(40%),計劃應收賬款不超25萬元,實際為不超計劃。(3)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(十一)恒馨印象物業項目部
指標完成情況。(1)物業費收入(40%),計劃55.98萬元,實際為58.85萬元。(2)利潤總額(40%),計劃-41.86萬元,調整后考核利潤總額為-62.46萬元,較計劃增虧20.60萬元。(3)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
三、經營實體單位
(十二)錦輝新能源公司
指標完成情況。(1)利潤總額(40%),計劃83.49萬元,調整后利潤總額為95.63萬元,較計劃增盈12.14萬元。(2)公司交辦其他事項落實情況(30%),完成。
(十三)恒錦置業大藥房
指標完成情況。(1)營業收入(20%),計劃190.00萬元,實際為197.90萬元。(2)利潤總額(40%),計劃1.50萬元,調整后利潤總額為3.69萬元,較計劃增盈2.19萬元。(3)應收款項指標(20%),完成。(4)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
(十四)人力資源分公司
指標完成情況。(1)派遣費催收(20%),計劃回款逾期不超2個月,實際為2個月,不超計劃。(2)營業收入(30%),計劃525.00萬元,實際為589.70萬元,較計劃增收64.70萬元。(3)利潤總額(30%),計劃48.75萬元,實際為52.21萬元,較計劃增盈3.46萬元。(4)公司交辦其他事項落實情況(20%),完成。
四、托管單位(代為考核)
(十五)馨苑建筑公司
指標完成情況。利潤總額(100%),計劃103.38萬元,實際為149.50萬元,較計劃增盈46.12萬元。